纪检监察工作简报（第2期）采供管理专题调研会

2018年7月12日上午10：00，在采供科会议室组织召开了采供管理专题调研会。余阳燊书记出席会议，纪检监察室主任赵莎平、审计科科长贺杨扬、采供科全体成员参加了会议。

会上，采供科科长张军从工作中存在的问题、改进措施、如何做好科室管理工作、科室目前存在的困难等四个方面对采供科工作进行汇报。目前采购工作中存在的主要问题：一是科室对相关法律、法规学习不够，对相关规定不完全熟悉，掌握不够全面；二是采供相关管理规章、制度还需进一步完善；三是在实际工作中，未能完全按照制度的要求严格执行。

纪检监察室现场对采供科反腐倡廉卷宗进行了检查，查阅了科室廉政学习、人员轮岗、科务会记录等相关工作情况，并向采供科提出以下整改建议：

1.针对医院3月份高值医用耗材集中挂网阳光采购积分异常的情况，请采供科及时提请院长办公会审议对相关公司的处理决定，并报纪检监察室备案。

2.加强科室工作人员岗位风险防控，加强科室廉政警示教育，杜绝收受礼品、礼金、消费卡等行为发生。

3.根据相关法律法规，结合医院工作实际，修订完善《采购管理办法》，让制度真正落地执行，确保流程畅通。

审计科结合学校审计处审计医院采购工作发现的主要问题提出了如下整改建议：

1.院内采购评审专家库信息陈旧，建议及时结合医院实际情况进行更新。

2.建议采供科对采购申请科室提交的相关参数、评分标准、技术条件等内容进行审核并签字确认。

3.采供科对招标代理公司监管不到位，出现个别评审专家评分异常的情况。建议采供科及时对评标资料进行复核，及时向招标代理公司提出，并责令其整改。

4.个别采购项目未严格按照《政府采购法》、《招投标法》及医院的《采购管理办法》执行办理。

5.院内采购（如耗材采购）经常出现只有一家投标，经多次挂网仍只有一家应标，最终采取单一来源方式采购的情况，建议倒查参数设置是否合理，及时修正。

6.采供科除加强自身培训外，还需加强相关科室、评审专家、监督人员等的培训。

7.建议修订完善《采购管理办法》，如涉及采购工作管理委员会的的相关条款，结合工作实际进行修订。

最后，余书记对医院采购管理工作提出了几点要求：

1.严格执行有关采购法律法规和医院相关制度，加强对科室人员的专业培训；

2.进一步加强科室党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，加强内控制度建设，认真梳理科室每个工作人员的廉政风险点，加强对科室人员的教育、监督、管理；

3.加强采供环节风险防控，认真审查设备科、临床科室提出的采购计划，严控廉政风险；

4.进一步增强采购工作的有序性、计划性，增强主动服务临床和科室的意识，提高采购效率，为医院发展服好务；

5.认真梳理采供方面存在的问题和调研中提出的问题，建立问题台账，明确整改时限，报分管院长、院长，送纪检监察室备案，10月20日前纪检监察室负责“回头看”督查。